องค์การบริหารส่วนตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม |
งบรายรับ -รายจ่ายตามงบประมาณ 2556 |
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 |
|
|
|
|
|
รายรับตามงบประมาณ |
ประมาณการ |
รับ-จ่ายจริง |
สูง (ต่ำ) |
หมวดภาษีอากร |
140,000.00 |
130,006.86 |
- |
-9,993.14 |
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต |
10,000.00 |
14,915.40 |
+ |
4,915.40 |
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน |
40,000.00 |
64,706.57 |
+ |
24,706.57 |
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ |
150,000.00 |
165,792.00 |
+ |
15,792.00 |
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด |
60,000.00 |
127,795.40 |
+ |
67,795.40 |
หมวดรายได้จากทุน |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
หมวดรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. |
13,125,000.00 |
15,584,939.65 |
+ |
2,459,939.65 |
หมวดรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. |
11,475,000.00 |
9,722,181.00 |
- |
-1,752,819.00 |
รวมรายรับทั่วไป |
25,000,000.00 |
25,810,336.88 |
+ |
810,336.88 |
เงินรายได้อื่น |
|
|
|
|
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
|
10,564,430.00 |
+ |
10,564,430.00 |
รวมเงินรายได้อื่น ๆ |
0.00 |
10,564,430.00 |
+ |
10,564,430.00 |
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น |
25,000,000.00 |
36,374,766.88 |
+ |
11,374,766.88 |
รายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่าย |
|
|
|
|
แผนงานบริหารตามข้อบัญญัติงบประมาณ |
|
|
|
|
รายจ่ายงบกลาง |
1,722,771.00 |
1,637,437.00 |
- |
-85,334.00 |
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ |
8,092,795.00 |
7,850,169.00 |
- |
-242,626.00 |
หมวดค่าจ้างชั่วคราว |
1,853,480.00 |
1,737,450.00 |
- |
-116,030.00 |
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ |
7,470,752.00 |
6,751,167.42 |
- |
-719,584.58 |
หมวดค่าสาธารณูปโภค |
285,000.00 |
241,373.55 |
- |
-43,626.45 |
หมวดเงินอุดหนุน |
2,332,600.00 |
2,247,553.40 |
- |
-85,046.60 |
หมวดรายจ่ายอื่น |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
0.00 |
รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร |
21,777,398.00 |
20,485,150.37 |
- |
-1,292,247.63 |
รายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณ |
|
|
|
|
หมวดครุภัณฑ์ |
464,320.00 |
251,298.27 |
- |
-213,021.73 |
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
1,472,282.00 |
1,192,274.00 |
- |
-280,008.00 |
รวมรายจ่ายรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามงบประมาณ |
1,936,602.00 |
1,443,572.27 |
- |
-493,029.73 |
รวมรายจ่ายแผนงานพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณ |
23,714,000.00 |
21,928,722.64 |
- |
-1,785,277.36 |
รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |
|
10,564,430.00 |
|
10,564,430.00 |
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น |
23,714,000.00 |
32,493,152.64 |
- |
8,779,152.64 |
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง |
3,881,614.24 |
|
|